1.负责审核费用相关业务的付款单据支持文件与财务流程制度及合规政策的一致性，审核付款金额与发票金额的准确性，按照要求及时编制相关会计凭证，安排付款;
2.根据有关内控及合规要求，发现、收集、整理费用报销过程中存在的问题或特殊事项，主动积极反馈与相关部门进行沟通，持续监督业务行为的合规性;
3.参与费用相关月结工作，整理业务部门费用相关分析报表，跟进实际费用与预算的差异，强化费用控制与管理，为业务部门费用管理提供积极建议支持;
4.负责对日常费用所涉及的往来账进行及时清账检查与管理;
5.负责收集、整理报销系统，其他相关系统中有待改善或优化的事项，积极推进运作效率的不断提升;
6.完成上级安排的其他工作;