(一)本局固定资产(耐用办公物品)的添置，由人秘科根据工作需要和经费情况统盘考虑，在征求各科室意见的基础上提出计划报计财科核定，报经局长办公会议批准后实施。
(二)添置固定资产，必须严格执行政府采购各项规定，具体工作由本局计财科衔接并购置。
(三)计财科明确专人负责对固定资产的购进验收、登记建账、使用保管、调整变更、报废核销等各环节实行全过程管理。
(四)严密管理手续。
1.固定资产购进后，须经管理人员验收并及时登记进帐，未经管理人员验收签字的票据不得报销;
2.交付使用前，管理人员须与使用科室签订使用保管责任书，否则不得启用;
3.中途调整变更使用人(包括移交、外借)的。应向管理人员履行变更手续，重要物品须经局领导批准;
.发生损坏、流失的，须及时向管理人员报失，如纯属个人责任的，应予赔偿，如属其他原因，应履行核销手续，否则不予承认。
(五)使用科室(人)要切实履行使用保管责任，加强对使用物品的维护和保养，努力延长物品使用寿命，减少不必要的损失和浪费。
(六)实行固定资产年审制度。管理人员应于每年年底对本局固定资产全面进行一次核对清理、统一分析，及时发现问题，认真总结经验，完善管理措施，不断提高管理水平。